重慶市工貿高級技工學校

2020年度部門決算情況說明 

 

一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市工貿高級技工學校系重慶市經濟和信息化委員會管理的財政全額撥款的一級預算事業單位,由原市紡織技校、市冶金技校、長安技校整合而成,其中原長安技校最早創建于1940年,為我國開辦的第一所技工學校。歷經80余年建設與發展,學?,F已成為國家中職示范校單位、國家級高技能人才培訓基地單位、國家級重點技工學校、技師學院。學校宗旨和業務范圍:培養中高級技術人才,提高社會職業素質,承擔紡織服裝、機電、商貿、旅游等專業技術工人培訓和相關技能培訓任務。

(二)機構設置。

內設機構18個:黨委辦公室、行政辦公室、財務處、人事處、質量管理處、招生處、學生處、保衛處、校團委、后勤處、教務處、合作交流處、基礎教育系、經貿服務系、汽車工程系、智能制造系、信息資源處、項目管理辦公室。

(三)單位構成。

學校是全額預算撥款事業單位,無下屬預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計13087.76萬元,支出總計12590.45萬元。收入較上年決算數增加6354.12萬元,增長94.4%,主要原因是:本年度起高級工第四年享受了財政補助,有陳家坪校區土地置換補償款收入,年中追加了專項補助收入;擴大了招生量,創收增加等。支出較上年決算數增加5856.81萬元,增長87.0%,主要原因是:本年度有陳家坪校區土地置換補償款支出,年中追加了專項補助支出;學校擴大招生,公用經費、人員經費均有增加等。

2.收入情況。2020年度收入合計13087.76萬元,較上年決算數增加6354.12萬元,增長94.4%,其中:財政撥款收入8049.46萬元,占61.5%;事業收入2467.15萬元,占18.9%;其他收入2571.15萬元,占19.6%。主要原因是:本年度起高級工第四年享受了財政補助,本年度有陳家坪校區土地置換補償收入,年中追加了快速制造實訓大樓、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助收入;擴大了招生,創收增加等。

3.支出情況。2020年度支出合計12590.45萬元,較上年決算數增加5856.81萬元,增長87.0%,其中:基本支出7882.15萬元,占62.6%;項目支出4708.3萬元,占37.4%。主要原因是:本年度有陳家坪校區土地置換補償款支出,有快速制造實訓大樓、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助支出;學校招生擴大,公用經費、人員經費均有增加;本年度有增資調資、退休人員增加等。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余459.07萬元,較上年決算數增加459.07萬元,增長100.0%,全部為兩年建設期的中央基建投資項目補助結轉。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計8049.46萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加5427.61萬元,增長207.0%。主要原因是本年度起高級工第四年享受了財政補助,本年度有陳家坪校區土地置換補償收入、支出,年中追加了快速制造實訓大樓、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助收入、支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入8049.46萬元,較上年決算數增加5427.61萬元,增長207.0%。主要原因是:本年度起高級工第四年享受了財政補助;本年度有陳家坪校區土地置換補償款;年中追加了快速制造實訓大樓等專項補助收入。較年初預算數增加3026.3萬元,增長60.2%。主要原因是本年度年中追加了快速制造實訓大樓項目、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7590.4萬元,較上年決算數增加4968.55萬元,增長189.5%。主要原因是:本年度有陳家坪校區土地置換補償支出;根據學校發展需要,本年度有年中追加專項補助支出;學校招生擴大,公用經費、人員經費均有增加;本年度有增資調資、退休人員增加等。較年初預算數增加2567.24萬元,增長51.1%。主要原因是:本年度有年中追加項目快速制造實訓大樓、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余459.07萬元,較上年決算數增加459.07萬元,增長100.0%,主要原因是快速制造實訓大樓為兩年建設期的中央基建投資項目,本年度為建設期第一年。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出7137.74萬元,占94.0%,較年初預算數增加2508.51萬元,增長54.2%,主要原因是本年度有年中追加項目快速制造實訓大樓、改善辦學條件、現代職業教育質量提升計劃建設、實訓基地建設等專項補助支出,學校招生擴大,公用經費、人員經費均有增加。

(2)社會保障與就業支出264.84萬元,占3.5%,較年初預算數增加58.73萬元,增長28.5%,主要原因是本年度有正常的增資調資、退休人員增加等。

(3)衛生健康支出95.69萬元,占1.3%,較年初預算數持平。

4)住房保障支出92.13萬元,占1.2%,較年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共財政撥款基本支出3432.96萬元。其中:人員經費1281.17萬元,較上年決算數增加8.09萬元,增長0.6%,主要原因是本年度基本工資、津貼補貼及社會保障繳費正常增長。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休人員工資、生活補貼、健康休養費、住房公積金等。公用經費2151.79萬元,較上年決算數增加993.02萬元,增長85.7%,主要原因是:本年度學校招生擴大,公用經費增加;深化德育、教學管理,在專業建設、校園文化建設等方面加大投入。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2020 年度“三公”經費支出共計27.49萬元,較年初預算數減少15.19萬元,下降35.6%;較上年支出數減少5.68萬元,下降17.1%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規定精神,從嚴控制“三公”經費開支;二是學校本年度報廢了2輛公務用車,公務用車量及經費減少;三是疫情原因,公務用車量及經費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,與年初預算一致,與上年持平。

公務車購置費0萬元,與年初預算一致,與上年持平。

公務車運行維護費9.56萬元,主要用于學校公務活動、學生外出集體活動、外出招生宣傳以及其他活動等產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少15.12萬元,下降61.3%;較上年支出數減少12.06萬元,下降55.8%。主要原因是:疫情原因,上半年公務用車量及公務用車經費減少;本年度報廢了2輛公務用車,公務用車量及經費均減少。

公務接待費17.93萬元,主要用于接待校企合作、考察調研、學習交流、檢查指導、學生及家長來校參觀等各類公務接待。費用支出較年初預算數減少0.07萬元,下降0.4%,主要原因是學校落實厲行節約要求,強化公務接待支出管理。較上年支出數增加6.38萬元,增長55.2%,主要原因是本年度學校承辦了“巴渝工匠杯”重慶市首屆紡織服裝行業技能大賽、重慶市第三屆新能源汽車維修技能競賽暨第二屆全國新能源汽車關鍵技術技能等大型比賽活動,接待費用較上年增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0 輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待278批次2988人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費60.01元,車均購置費0萬元,車均維護費2.39萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口經,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出1.7萬元,較上年決算數減少7.51萬元,下降81.5%,主要原因是因疫情情況,學校增加了網絡會議形式,大幅度降低了聚集開會的數量。本年度培訓費支出 35.26萬元,較上年決算數增加5.05萬元,增長16.7%,主要原因是專業建設需要,加大了教師培訓力度。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,全部為應急保障用車。單價50萬元(含)以上通用設備7臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額632.5萬元,其中:政府采購貨物支出632.5萬元。授予中小企業合同金額608.31萬元,占政府采購支出總額的96.2%,其中:授予小微企業合同金額 608.31萬元,占政府采購支出總額的96.2%。主要用于采購計算機設備及軟件、機械設備、電梯等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體、2個一級項目和5個二級項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評的情況如下:部門整體績效自評涉及資金13087.76萬元;一級項目績效目標自評2項,涉及資金1561.5萬元;二級項目績效目標自評5項,涉及資金3055萬元。從評價情況來看,項目管理總體規范,績效目標明確,預算編制合理,資金到位及時,預算執行較好,完成了既定目標任務。

(二)績效自評結果。

部門整體績效自評表

主管

部門

463-重慶市工貿高級技工學校

財政

處室

006-產業發展處

自評總分
(分)

99.84

聯系人

李靜

聯系

電話

023-86159941

項目資金
(萬元)


年初預算數

全年(調整)
預算數

全年執行數

執行率
(%)

執行率
權重

執行率得分
(分)

年度總金額

8,523.16

13,087.76

13,087.76

100

10

10

當年績

效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到70%;學校全年完成招生任務2500人;學校全年完成社會培訓任務5000人次,能與5家單位進行校企合作;社會滿意度(學生就業率)達95%以上;學校未出現重大安全穩定事故;能引進高素質人才2人以上;學校共創收2000萬以上。

學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到70%;學校全年完成招生任務2500人;學校全年完成社會培訓任務5000人次,能與5家以上單位進行校企合作;社會滿意度(學生就業率)達85%以上;學校未出現重大安全穩定事故;能引進高素質人才3人以上;學校共創收2000萬以上。

學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到83.81%;學校全年招生3019人;學校全年完成社會培訓10961人次,與56家單位進行校企合作;社會滿意度達82%以上;學校未出現重大安全穩定事故;能引進高素質人才3人;學校共創收5038.3萬。

績效

指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
(%)

指標權重
(分)

指標

得分
(分)

是否核心
指標

學校創收

萬元

2000

2000

5038.3

100

25

25

核心

指標

重大安全穩定事故發生次數

=

0

0

0

100

5

5

非核心

指標

完成社會培訓人次

人次

5000

5000

10961

100

5

5

非核心

指標

校企合作

5

5

56

100

5

5

非核心

指標

全年預算支出執行率

%

=

100

100

100

100

10

10

核心

指標

三季度預算執行進度

%

70

70

83.81

100

10

10

核心

指標

完成招生任務

2500

2500

3019

100

20

20

核心

指標

社會滿意度(學生就業率)

%

95

85

82

96.47

5

4.82

非核心

指標

引進高素質人才

2

3

3

100

5

5

非核心

指標

部門預決算按時公開率

%

=

100

100

100

100

10

10

核心

指標

未完成績效目標、完成目標但偏離較多(30%及以上)的原因、改進措施及其他說明

1.社會滿意度未完成85%,是因為學生宿舍陳舊,學生及家長希望學校能改善宿舍環境,學校會高度重視,根據財力逐步改善;2.社會培訓人次及校企合作單位數均增大,是因為學校2020年剛成立合作交流中心,處于摸索過程中,但第一年實際成果比預期好。

2020年度一級項目績效目標自評表

項目

名稱

實訓基地建設

項目編碼

2020A463【5944】

自評總分
(分)

100

主管

部門

463-重慶市工貿高級技工學校

財政處室

006-產業發展處

聯系人

李靜

聯系

電話

023-86159941

項目

資金 (萬元)


年初預算數

全年(調整)
預算數

全年執行數

執行率
(%)

執行率
權重

執行率得分
(分)

年度總金額

190

161.5

161.5

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1.完成專業實訓基地建設工作;
2.能滿足該專業正常的教學工作,學生能正常學習、生活;
3.能承接相關專業技能大賽、對外培訓和技能鑒定等需求。

因市財政對項目資金壓縮了15%,故完成專業實訓基地85%的建設工作,基本滿足該專業正常的教學工作,承接1次相關專業技能大賽。

因市財政對項目資金壓縮了15%,故完成專業實訓基地85%的建設工作,基本滿足該專業正常的教學工作,承接1次相關專業技能大賽。

績效

指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
(%)

指標權重
(分)

指標得分
(分)

是否核心
指標

滿足專業學生的技能訓練

>


85%

85%

100

25

25

核心指標

新增實訓工位

=

98%

85%

85%

100

20

20

核心指標

承接專業技能大賽

=


1

1

100

25

25

核心指標

服務能力


90%

90%

100

15

15

非核心指標

育人能力


90%

90%

100

15

15

非核心指標

其他

說明


2020年度二級項目績效目標自評表

項目

名稱

2020年中職骨干專業建設項目

項目編碼

1820B250【0189】20020032

自評總分
(分)

99.73

主管

部門

250-市教委

財政處室

002-教科文處

聯系人

李靜

聯系電話

023-86159941

項目

資金
(萬元)


年初預算數

全年(調整)
預算數

全年執行數

執行率
(%)

執行率
權重

執行率得分
(分)

年度總金額

100

100

100

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

(1)德育教育取得新突破,學生適應社會的能力明顯增強,就業率、專業對口率、穩定率、企業滿意度明顯提升。
(2)學生參加各級技能大賽的參賽面、參賽層次、獲獎層次和獲獎率明顯提高。
(3)教育教學成效顯著,學生報讀本專業的積極性提高,招生規模逐年擴大。

(1)德育教育取得新突破,學生適應社會的能力明顯增強,就業率、專業對口率、穩定率、企業滿意度明顯提升。
(2)學生參加各級技能大賽的參賽面、參賽層次、獲獎層次和獲獎率明顯提高。
(3)教育教學成效顯著,學生報讀本專業的積極性提高,招生規模逐年擴大。

(1)德育教育取得新突破,學生適應社會的能力明顯增強,就業率、專業對口率、穩定率、企業滿意度明顯提升。
(2)學生參加各級技能大賽的參賽面、參賽層次、獲獎層次和獲獎率明顯提高。
(3)教育教學成效顯著,學生報讀本專業的積極性提高,招生規模逐年擴大。

績效

指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
(%)

指標

權重
(分)

指標

得分
(分)

是否

核心
指標

全校師生

滿意

百分比

>

100

100

99

99

30

29.7

非核心

指標

社會滿意度

%

=

100

100

100

100

20

20

核心

指標

全校教職工滿意度

百分比

<

100

100

100

100

50

50

非核心

指標

其他

說明


六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(五)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式:重慶市工貿高級技工學校 023-86159941。

 

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